کارمندم برای سفر به محل مشتری، هزینه هتل رو از جیب خودش داده، چطور این هزینه رو به مشتری فاکتور کنم؟
خوش آمدید!
این تالار گفتگو در خصوص محصولات و خدمات تسهیل گستر و نرم افزار سازمان یار ( قدرت گرفته از Odoo ERP ) ایجاد شده است.
سوال بپرسید و به بحث و گفتگو بپردازید، مطالب و ایده های خود را به اشتراک بگذارید، پروفایل حرفه ای خود را ایجاد کنید، به دغدغه های مطرح شده در کیفی ترین شکل ممکن پاسخ دهید و شبکه ارتباطی خود را گسترش دهید.
این سؤال پرچمدار شده است
1
پاسخ
20
بازدید
اول باید برنامه هزینهها نصب باشه.
از داشبورد هزینهها، «جدید» رو بزنید، دستهبندی هزینه (مثلاً «سفر و اقامت» ✈️) رو انتخاب کنید، مبلغ و پرداختکننده («کارمند برای بازپرداخت») رو مشخص کنید.
در فیلد «مشتری برای فاکتور مجدد»، پیشفاکتور فروش مربوطه رو انتخاب کنید — این فیلد اجباریه تا هزینه به مشتری فاکتور بشه.
بعد از تأیید مدیر و ارسال ثبتهای دفتر روزنامه، برگردید به همون پیشفاکتور فروش؛ هزینه بهعنوان یه سطر جدید اونجا اضافه شده و آماده صدور فاکتوره.
📘 مستندات رسمی: فاکتور مجدد هزینهها برای مشتریان
پاسخ شما
از این بحث لذت میبرید؟ فقط نخوانید، شما هم مشارکت کنید!
همین امروز یک حساب کاربری ایجاد کرده و از ویژگیهای انحصاری و تعامل با جامعه ما لذت ببرید!
ثبت نام| پستهای مرتبط | پاسخها | بازدید | فعالیت | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1
مرداد 26
|
24 | ||
|
|
1
مرداد 26
|
92 | ||
|
1
مرداد 26
|
228 | ||
|
1
مرداد 26
|
532 | ||
|
1
مرداد 26
|
729 |