قرارداد فرعی تولید¶
برون‌سپاری کل یا بخشی از نیازهای تولید شرکت همیشه آسان نیست. برای اینکه این فرآیند به درستی کار کند، باید:
موجودی مواد پیمانکار فرعی خود را مدیریت کنید
مواد خام را به پیمانکاران فرعی، و در زمان درست، ارسال کنید
کنترل کیفی محصولات ورودی
کنترل صورت‌حساب پیمانکاران فرعی
در اینجا نمونه‌ای از ایجاد پیمانکاری فرعی برای تولید محصول «C» آمده است، که از طریق مواد خام «A» و «B» ساخته می‌شود.
سازمان‌یار با استفاده از ویژگی پیمانکاری فرعی MRP کمک می‌کند این فرآیند به آسانی انجام شود.
پیکربندی¶
برای استفاده از ویژگی پیمانکاری فرعی وارد مسیر شوید و گزینه قرارداد فرعی را فعال کنید.
برای تعریف پیمانکاری فرعی برای یک محصول، از لیست مواد (BoM) از نوع قرارداد فرعی استفاده کنید.
برای ایجاد BoM جدید وارد مسیر شوید و جدید را بزنید. سپس اجزایی که پیمانکار فرعی برای تولید محصول نیاز دارد را لیست کنید. برای هزینه‌یابی همچنین می‌توانید تمام اجزا، حتی آن‌هایی که مستقیماً از پیمانکار فرعی تأمین شده‌اند را ثبت کنید.
بعد از اینکه نوع BoM را در حالت قرارداد فرعی قرار دادید، یک یا چند پیمانکار فرعی انتخاب کنید.
گردش‌کار پایه برای پیمانکاری فرعی¶
برای اینکه پیمانکار فرعی بداند چند محصول لازم دارید، سفارش‌های خرید خود را ایجاد کرده و به آنها ارسال کنید. برای این کار، وارد برنامه خرید شوید و یک سفارش خرید ایجاد کنید. اطمینان حاصل نمایید که سفارش خرید را به فروشنده‌ای ارسال می‌کنید که در BoM این محصولات به عنوان پیمانکار فرعی تعیین شده است.
بعد از اینکه سفارش خرید تأیید شد (1)، یک رسید معلق ایجاد می‌شود. هرگاه محصولات دریافت شدند، رسید را مطابق با تعدادی که واقعاً دریافت کردید تأیید کنید (2). در ادامه سازمان‌یار این کارها را برای شما انجام می‌دهد:
اجزای مورد نظر را در مکان پیمانکار فرعی، بر اساس BoM و مقادیر وارد شده مصرف می‌کند (3)؛
محصولات تمام شده را در مکان پیمانکار فرعی تولید می‌کند (4)؛
از طریق رسید تأیید شده محصولات را از مکان پیمانکار فرعی به شرکت شما منتقل می‌کند (5).
توجه
ایجاد سفارش خرید اختیاری است. اگر به صورت دستی رسیدی برای پیمانکار فرعی ایجاد کنید، سازمان‌یار تمام انتقال‌ها را انجام خواهد داد. اگر پیمانکار هزینه ثابتی برای هر آیتم ارائه نمی‌کند و از زمان و مواد استفاده شده استفاده می‌کند، این گزینه کاربردی است.
ارزش‌گذاری موجودی¶
هزینه محصول تولید شده «C» به این صورت تعریف می‌شود:
C = A + B + s
که در آن:
A: هزینه مواد خامی است که از شرکت شما می‌آید؛
B: هزینه مواد خام تأمین شده از پیمانکار فرعی
s: هزینه خدمات پیمانکاری فرعی.
ارسال مواد خام به پیمانکار فرعی (A) در ارزش‌گذاری موجود تأثیری نمی‌گذارد، چرا که این اجزا هنوز به عنوان بخشی از موجودی شما ارزش دارند. مدیریت این کار با ایجاد مکان داخلی در مکان قرارداد فرعی امکان‌پذیر است.
سپس، قیمت فروشنده‌ای که بر روی محصول C ثبت شده است، باید به خاطر اقدامات و زمان خدمت به پیمانکار فرعی پرداخت شود: B + s. هزینه محصول باید A + B + s باشد؛ که همان ارزش محصول در حسابداری است.
در نهایت، صورت‌حساب پیمانکار فرعی با سفارش خرید مطابقت خواهد داشت، و قیمت پیشنهادی نیز از محصول تمام شده C دریافت می‌شود.
توجه
اگر تأمین مجدد مواد خام B در مکان پیمانکار فرعی لازم نیست، هزینه B را در هزینه پیمانکار فرعی s اضافه کنید و محصولات B را از BoM حذف کنید.
قابلیت رهگیری¶
در صورتی که محصولات دریافت شده از پیمانکار فرعی حاوی اجزای رهگیری شده باشد، شماره سریال یا سری ساخت آنها باید به هنگام رسید مشخص شود.
در این صورت، در رسید محصول پیمانکاری شده، دکمه اجزای رکورد نمایش داده می‌شود. بر روی آن کلیک کنید و در پنجره باز شده سری ساخت یا شماره سریال اجزا را وارد کنید. اگر محصول تمام شده نیز رهگیری می‌شود، شماره سریال و سری ساخت آن را نیز می‌توان در این قسمت ثبت کرد.
با هدف نظارت و بررسی، می‌توان شماره‌های سری ساخت ثبت شده در رسید را با استفاده از آیکون گوشه بالای محصولات تمام شده بررسی کرد:
همچنین توجه داشته باشید که اگر مصرف انعطاف‌پذیر برای BoM پیمانکار فرعی شده برای محصول رهگیری نشده انتخاب شود، اجزای رکورد به صورت اختیاری در هر سطر از انتقال دیده می‌شود و با استفاده از آن می‌توانید مصرف محصولات کمتر یا بیشتر را در مکان پیمانکاری فرعی به هنگام دریافت محصول نهایی ثبت کنید.
همانطور که مشاهده می‌کنید، رسید هر دو محصول رهگیری نشده را می‌توان با انتخاب گزینه تنظیم مقادیر و یا از طریق منوی کوچک سطر انتقال انجام داد.
تأمین مجدد خودکار پیمانکاران فرعی¶
هنگام خرید محصول نهایی، دو روش برای تأمین مواد خام به پیمانکاران وجود دارد. روش انتخاب شده به این بستگی دارد که آیا می‌خواهید محصولات از انبار منتقل شوند یا خیر. هر دو روش به صورت مکانیسم کشش تعریف شده‌اند، چرا که راه‌اندازِ آنها سفارش خریدی است که برای پیمانکار فرعی صادر شده است، که در مکان پیمانکار فرعی نیازی برای مواد خام ایجاد می‌کند.
اگر از انبار خودتان مواد خام را به پیمانکاران فرعی ارسال می‌کنید، باید مسیر تأمین مجدد پیمانکار فرعی بر اساس سفارش را طبق تصویر زیر فعال کنید. اگر این جزء را از فروشنده‌ای خرید می‌کنیدف مسیر خرید نیز باید فعال شده باشد.
حالا، اگر می‌خواهید فروشنده مستقیماً پیمانکار فرعی را تأمین کند، باید گزینه تأمین مستقیم از عرضه کننده بر اساس سفارش را انتخاب کنید. برای اینکه این گزینه در فرم محصول فعال باشد، ابتدا باید گزینه را فعال کنید. بعد از اینکه سفارش خرید مربوط به پیمانکار فرعی تأیید شد، این مسیر یک درخواست پیش‌فاکتور عرضه مستقیم از فروشنده به پیمانکار فرعی ایجاد می‌کند. تنها کافیست این درخواست را بررسی و تأیید کنید.
توجه داشته باشید که مسیر خرید در اینجا انتخاب نشده است، چون مسیر عرضه مستقیم در اصل یک مسیر خرید است.
در نهایت، اگر می‌خواهید موجودی مواد خام را در مکان(های) پیمانکار فرعی رهگیری کنید، باید در مسیر گزینه مکان‌های چندگانه را فعال کنید.
در فرم مکان می‌توانید به موجودی فعلی دسترسی پیدا کنید.
مدیریت تأمین مجدد¶
همچنین می‌توانید پیمانکاران فرعی خود را به صورت دستی نیز تأمین مجدد کنید.
اگر می‌خواهید به دلخواه خود اجزا را به پیمانکار فرعی ارسال کنید، نوع عملیات تأمین مجدد پیمانکار فرعی را در ماژول انبار انتخاب کنید و یک برداشت ایجاد کنید، و در این برداشت پیمانکار فرعی که در حال تحویل محصول به آن هستید را انتخاب کنید.
همچنین می‌توانید به صورت دستی از فروشنده بخواهید با ایجاد سفارش خرید از نوع عرضه مستقیم از فروشنده و انتخاب پیمانکار فرعی مورد نظر در آدرس تحویل، پیمانکار فرعی را تأمین مجدد کند.
